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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 432.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96278
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.374.168

Retención DNCP
₲ 1.509.469
Retención IVA
₲ 11.792.727
Retención Renta
₲ 15.723.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-25-252185
Monto Contrato
₲ 472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.374.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.374.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar