| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460561 | 001-001-0001794 | ₲ 3.673.542 | ₲ 3.426.947 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460561 | 001-001-0001783 | ₲ 18.979.967 | ₲ 17.705.894 | 04-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460561 | 001-001-0001722 | ₲ 30.934.085 | ₲ 28.857.564 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago |