Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 18.979.967
Nro. Solicitud de Transferencia
123809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.705.894
Retención DNCP
₲ 66.257
Retención IVA
₲ 517.635
Retención Renta
₲ 690.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251767
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.990.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.990.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3