Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 30.934.085
Nro. Solicitud de Transferencia
95998
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.857.564
Retención DNCP
₲ 107.988
Retención IVA
₲ 843.657
Retención Renta
₲ 1.124.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251767
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.990.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.990.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3