Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0009047 ₲ 1.907.250 ₲ 1.869.029 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008876 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008759 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008744 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008735 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008706 ₲ 2.686.000 ₲ 2.627.652 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008843 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 22-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-001-0008829 ₲ 1.751.250 ₲ 1.714.750 22-12-2025 Ver Detalle del Pago
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