Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 1.907.250
Nro. Solicitud de Transferencia
41385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.029
Retención DNCP
₲ 6.923
Retención IVA
₲ 31.298
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252551
Monto Contrato
₲ 109.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.675.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.675.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional