| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0008735 | ₲ 1.751.250 | ₲ 1.714.750 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0008706 | ₲ 2.686.000 | ₲ 2.627.652 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0008843 | ₲ 1.751.250 | ₲ 1.714.750 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-001-0008829 | ₲ 1.751.250 | ₲ 1.714.750 | 22-12-2025 | Ver Detalle del Pago |