| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-002-0001424 | ₲ 3.762.179 | ₲ 3.509.634 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-002-0001419 | ₲ 2.002.224 | ₲ 1.940.337 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-002-0001418 | ₲ 4.563.919 | ₲ 4.257.555 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |