Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 4.563.919
Nro. Solicitud de Transferencia
72769
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.257.555
Retención DNCP
₲ 15.932
Retención IVA
₲ 124.471
Retención Renta
₲ 165.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251693
Monto Contrato
₲ 18.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.707.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.707.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2