Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001419
Monto de la Factura
₲ 2.002.224
Nro. Solicitud de Transferencia
73153
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.337
Retención DNCP
₲ 7.281
Retención IVA
₲ 54.606
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251693
Monto Contrato
₲ 18.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.707.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.707.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2