| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460055 | 001-004-0000028 | ₲ 8.135.000 | ₲ 7.588.919 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460055 | 001-001-0051355 | ₲ 985.000 | ₲ 981.418 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460055 | 001-001-0051333 | ₲ 4.255.000 | ₲ 3.969.374 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago |