Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051368
Monto de la Factura
₲ 5.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91332
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.225.019
Retención DNCP
₲ 19.553
Retención IVA
₲ 152.755
Retención Renta
₲ 203.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250819
Monto Contrato
₲ 121.691.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.702.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.702.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3