| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001438 | ₲ 35.196.000 | ₲ 32.833.388 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001440 | ₲ 1.065.000 | ₲ 1.060.943 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457828 | 001-001-0001427 | ₲ 6.510.000 | ₲ 6.073.001 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |