Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 6.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.001
Retención DNCP
₲ 22.727
Retención IVA
₲ 177.545
Retención Renta
₲ 236.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250551
Monto Contrato
₲ 82.060.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.967.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.967.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2