Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 35.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90715
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.223.683
Retención DNCP
₲ 128.717
Retención IVA
₲ 502.800
Retención Renta
₲ 1.340.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250551
Monto Contrato
₲ 82.060.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.857.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.857.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2