Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0002129 | ₲ 11.375.000 | ₲ 10.611.428 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0001987 | ₲ 5.425.000 | ₲ 5.060.834 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457594 | 001-001-0001986 | ₲ 9.841.300 | ₲ 9.180.681 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago |