Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 5.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72997
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.834
Retención DNCP
₲ 18.938
Retención IVA
₲ 147.955
Retención Renta
₲ 197.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251720
Monto Contrato
₲ 391.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.852.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.852.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3