Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 27.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132886
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.582.635
Retención DNCP
₲ 95.733
Retención IVA
₲ 747.914
Retención Renta
₲ 997.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251720
Monto Contrato
₲ 391.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.368.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3