| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456847 | 001-001-0000878 | ₲ 9.987.500 | ₲ 9.317.066 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456847 | 001-001-0000810 | ₲ 6.997.200 | ₲ 6.527.496 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago |