Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.237
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249996
Monto Contrato
₲ 84.049.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.863.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.863.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456847
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4