Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 7.715.900
Nro. Solicitud de Transferencia
152022
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.197.952
Retención DNCP
₲ 26.936
Retención IVA
₲ 210.434
Retención Renta
₲ 280.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249996
Monto Contrato
₲ 84.049.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.863.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.863.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456847
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4