Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 457177 001-001-0008520 ₲ 77.251.440 ₲ 72.354.161 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
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