Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008520
Monto de la Factura
₲ 77.251.440
Nro. Solicitud de Transferencia
73130
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.354.161
Retención DNCP
₲ 274.001
Retención IVA
₲ 1.769.100
Retención Renta
₲ 2.854.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250253
Monto Contrato
₲ 105.435.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.354.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.354.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5