Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009095
Monto de la Factura
₲ 3.657.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193942
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.451.578
Retención DNCP
₲ 13.365
Retención IVA
₲ 53.041
Retención Renta
₲ 139.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250253
Monto Contrato
₲ 105.435.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.805.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.805.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5