Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000333 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.925 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000332 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.925 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000329 ₲ 7.641.100 ₲ 7.206.874 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000325 ₲ 7.641.100 ₲ 7.206.874 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000264 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.924 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000263 ₲ 8.950.000 ₲ 8.405.616 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000262 ₲ 7.641.100 ₲ 7.206.875 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000261 ₲ 30.441.300 ₲ 28.675.901 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000270 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.924 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000269 ₲ 8.950.000 ₲ 8.405.616 19-05-2025 Ver Detalle del Pago
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