Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000346 ₲ 28.215.900 ₲ 26.579.023 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000330 ₲ 8.950.000 ₲ 8.405.616 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000326 ₲ 8.950.000 ₲ 8.405.616 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000324 ₲ 30.441.300 ₲ 28.675.901 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000311 ₲ 30.441.300 ₲ 28.675.901 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000334 ₲ 2.150.000 ₲ 2.087.090 21-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000333 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.925 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000332 ₲ 2.967.600 ₲ 2.770.925 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000329 ₲ 7.641.100 ₲ 7.206.874 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 457468 001-001-0000325 ₲ 7.641.100 ₲ 7.206.874 23-06-2025 Ver Detalle del Pago
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