| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000265 | ₲ 30.441.300 | ₲ 28.675.901 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000250 | ₲ 41.800.900 | ₲ 39.379.177 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000228 | ₲ 28.199.100 | ₲ 26.501.939 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000225 | ₲ 30.441.300 | ₲ 28.685.881 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000222 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.069.296 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 457468 | 001-001-0000211 | ₲ 19.558.700 | ₲ 18.383.415 | 18-03-2025 | Ver Detalle del Pago |