| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454260 | 001-001-0008102 | ₲ 50.730.360 | ₲ 47.552.680 | 18-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 454260 | 001-001-0008100 | ₲ 50.730.600 | ₲ 47.342.525 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |