Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008100
Monto de la Factura
₲ 50.730.600
Nro. Solicitud de Transferencia
220830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.342.525
Retención DNCP
₲ 178.023
Retención IVA
₲ 1.311.141
Retención Renta
₲ 1.854.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246734
Monto Contrato
₲ 101.461.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.895.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.895.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2