Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008102
Monto de la Factura
₲ 50.730.360
Nro. Solicitud de Transferencia
7210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.552.680
Retención DNCP
₲ 181.188
Retención IVA
₲ 1.063.825
Retención Renta
₲ 1.887.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246734
Monto Contrato
₲ 101.461.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.895.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.895.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2