| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453697 | 001-001-0000513 | ₲ 186.653.343 | ₲ 174.123.813 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 453697 | 001-001-0000194 | ₲ 60.484.977 | ₲ 56.371.999 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |