Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 186.653.343
Nro. Solicitud de Transferencia
72618
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.123.813
Retención DNCP
₲ 651.590
Retención IVA
₲ 5.090.546
Retención Renta
₲ 6.787.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247668
Monto Contrato
₲ 247.138.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.495.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.495.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE FORENSE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1