Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 60.484.977
Nro. Solicitud de Transferencia
222157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.371.999
Retención DNCP
₲ 211.148
Retención IVA
₲ 1.649.590
Retención Renta
₲ 2.199.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247668
Monto Contrato
₲ 247.138.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.495.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.495.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE FORENSE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1