| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 450938 | 001-001-0004378 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.473.600 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 450938 | 001-001-0004377 | ₲ 50.000.000 | ₲ 46.600.001 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 450938 | 001-001-0004376 | ₲ 15.000.000 | ₲ 13.980.000 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago |