Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.600
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-249674
Monto Contrato
₲ 69.845.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.053.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.053.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450938
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador y de la Cámara Frigorífico para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5