Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-249674
Monto Contrato
₲ 69.845.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.053.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.053.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450938
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Esterilizador y de la Cámara Frigorífico para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5