| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454709 | 001-002-0001328 | ₲ 120.016.823 | ₲ 111.960.421 | 21-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454709 | 001-002-0001280 | ₲ 408.068.761 | ₲ 380.676.218 | 12-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454709 | 001-002-0001219 | ₲ 271.930.202 | ₲ 253.676.269 | 13-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454709 | 001-002-0000971 | ₲ 602.984.369 | ₲ 561.981.433 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454709 | 001-002-0000946 | ₲ 499.999.706 | ₲ 465.999.725 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |