Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000946
Monto de la Factura
₲ 499.999.706
Nro. Solicitud de Transferencia
192266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.725
Retención DNCP
₲ 1.745.454
Retención IVA
₲ 13.636.356
Retención Renta
₲ 18.181.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246057
Monto Contrato
₲ 1.903.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.294.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.294.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1