Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001280
Monto de la Factura
₲ 408.068.761
Nro. Solicitud de Transferencia
55792
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.676.218
Retención DNCP
₲ 1.424.531
Retención IVA
₲ 11.129.148
Retención Renta
₲ 14.838.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246057
Monto Contrato
₲ 1.903.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.294.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.294.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1