| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0001695 | ₲ 1.315.408 | ₲ 1.273.554 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 440602 | 001-001-0001684 | ₲ 18.636.075 | ₲ 17.368.822 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |