Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 1.315.408
Nro. Solicitud de Transferencia
9261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.273.554
Retención DNCP
₲ 4.783
Retención IVA
₲ 35.875
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249578
Monto Contrato
₲ 19.951.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.642.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.642.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1