Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 18.636.075
Nro. Solicitud de Transferencia
222130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.368.822
Retención DNCP
₲ 65.057
Retención IVA
₲ 508.257
Retención Renta
₲ 677.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249578
Monto Contrato
₲ 19.951.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.642.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.642.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1