| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453779 | 001-001-0002427 | ₲ 441.330.405 | ₲ 411.319.937 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 453779 | 001-001-0002393 | ₲ 448.515.606 | ₲ 418.016.545 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |