Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 441.330.405
Nro. Solicitud de Transferencia
192041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.319.937
Retención DNCP
₲ 1.540.644
Retención IVA
₲ 12.036.284
Retención Renta
₲ 16.048.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245340
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.336.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.336.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2