Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 448.515.606
Nro. Solicitud de Transferencia
188833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.016.545
Retención DNCP
₲ 1.565.727
Retención IVA
₲ 12.232.244
Retención Renta
₲ 16.309.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-245340
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.336.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 829.336.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2