| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454292 | 001-001-0002249 | ₲ 547.800.000 | ₲ 510.549.600 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454292 | 001-001-0002227 | ₲ 796.800.000 | ₲ 742.617.600 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454292 | 001-001-0002226 | ₲ 796.800.000 | ₲ 742.617.600 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454292 | 001-001-0002221 | ₲ 796.800.000 | ₲ 742.617.600 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 454292 | 001-001-0002220 | ₲ 796.800.000 | ₲ 742.617.600 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago |