Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 547.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.549.600
Retención DNCP
₲ 1.912.320
Retención IVA
₲ 14.940.000
Retención Renta
₲ 19.920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-244897
Monto Contrato
₲ 3.735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.481.020.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1