| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453217 | 001-001-0001784 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.355.455 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 453217 | 001-001-0001782 | ₲ 6.300.000 | ₲ 5.871.600 | 05-12-2024 | Ver Detalle del Pago |