Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190060
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.455
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244310
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453217
Nombre de la Licitación
MCN N° 14 "Adquisición de Muebles y Enseres - GTAP"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4