Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188143
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.600
Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244310
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453217
Nombre de la Licitación
MCN N° 14 "Adquisición de Muebles y Enseres - GTAP"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4